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2017年工商联部门预算公开
发布时间:2017年01月20日 12:38 查看次数:1051 来源:

2017年市未来十年赚钱行业部门

预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

市未来十年赚钱行业设科室5个(办公室、会员工作部、经济联络部、民营企业投诉中心,非公党委),是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手,主要职能是贯彻、执行党的基本路线,参与国家大政方针及本市政治、经济、社会活动中重要问题的政治协商,引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。参政议政,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;引导非公有制经济人士积极参与光彩事业及其他社会慈善事业。为非公有制经济企业提供服务;帮助会员开拓国内、国际市场,促进经济、技术和贸易合作的发展;协助引进资金、技术、人才;代表并维护会员的合法权益,为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;负责指导本市各级工商联工作;配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作;承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务和事项。

(二)人员构成情况

未来赚钱的行业总编制数8人,其中行政编制5人,行政执法编制3人,现在职人员10人,离退休人员2人。

(三)2017年的主要工作任务

根据市委、市政府工作部署,2017年,未来赚钱的行业将继续围绕“两区引领两化”战略,深入贯彻落实中央、省、市《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》等的文件会议要求,加强非公有制经济人士的思想政治工作,引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系;推进经贸交流和协作,加强同港澳及其他地区工商界的交流合作,加强行业商会建设;开展“企业守法诚信建设”法律宣传活动,反映非公有制企业和人士的利益诉求和维权工作,促进社会和谐稳定;加强“两新”党建示范点建设,促进党组织的工作覆盖面和规范化建设;积极引导会员企业加快转变经济发展方式,推动非公经济不断壮大和发展,引进和扶持一批民营企业,做大做强,为肇庆经济社会发展做出更大贡献,承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算226.38万元,均为一般预算拨款无政府性基金预算拨款

三、支出预算说明

1、我会2017年财政拨款收支预算情况的说明

我局2017年财政拨款收支总预算226.38万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2、我会2017年一般公共预算基本支出情况说明

我会2017年一般公共预算基本支出226.38万元,其中:

人员经费193.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、2017年支出预算说明

按用途划分,基本支出预算221.38万元,其中:工资福利支出145.05万元,一般商品和服务支出28.18万元,对个人和家庭的补助48.15万元;项目支出5万元,其中教育考察培训费5万元 

4、预算增减变化说明 

2017年收入预算226.38万元,支出预算226.38万元,2016年收入预算213.64万元,支出213.64万元。基本持平。

四、“三公经费”支出预算增减说明

2017“三公”经费支出财政拨款支出预算7.8万元,其中因公出国(境)支出3.5万元,公务用车运行维护费支出3.5万元;公务接待费支出0.8万元。

2017“三公经费”比上年决算增加0.3万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出3.5万元。支出比上年增加2.5万元,主要原因是根据2017年工作安排,较上年业务多,故该项支出预算增加

2、公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费3.5万元,主要包括公务车保有量1辆,全年运行维护费支出3.5万元。支出比上年减少1.5万元,原因是严格执行公务用车规定,压缩三公经费开支预算。

3、公务接待费支出0.8万元,主要用于接待上级部门来我市调研及兄弟单位来我市交流。支出比上年减少0.7万元,原因是严格控制接待标准,压缩三公经费开支预算。

五、我会2017年政府性基金预算支出情况说明

我会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于我会2017年收支预算情况的总体说明

我会2017年预算收入均为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我会2017年收支总预算为226.38万元。

七、我会2017年收入预算情况的说明

我会2017年收入预算为226.38万元,为一般公共预算拨款

八、我会2017年支出预算情况的说明

我会2017年支出预算为226.38万元。其中一般公共服务支出202.17万元,占比89.3%;社会保障和就业支出2.03万元,占比0.09%;住房保障支出22.18万元,占比9.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我会2017年机关运行经费财政拨款预算为28.18万元。跟上年的机关运行经费26.72万元基本持平。

(二)政府采购情况

我会2017年部门预算未安排政府采购资金。

(三)国有资产占有使用情况

截止至2017年1月20日,我会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

我局2017年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

我会2017年部门预算没有安排超过50万元的项目经费,因此无需设置绩效目标。

十、补充专业名词解释

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

民主党派及工商联事务支出:反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他民主党派及工商联事务支出:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 

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